一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

北京市手机彩票网医疗保险事务管理中心2023年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市手机彩票网医疗保险事务管理中心是北京市手机彩票网医疗保障局所属公益一类事业单位，机构规格为副处级，经费形式为财政补助(全额)。设下列内设机构：办公室、内控监督科、手工报销科、门诊费用审核科、住院费用审核科、复审结算科、个人监控管理科、特殊费用审核科、生育待遇核准科、定点医药机构管理科、付费管理科、档案和信息管理科、基金财务管理科、综窗受理服务科、基层服务指导科、权益保障科、组织科；

北京市手机彩票网医疗保险事务管理中心主要职责是：

(1)贯彻执行国家和北京市、手机彩票网有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策待遇规定。

(2)负责本区城镇职工基本医疗保险、生育保险，城乡居民基本医疗保险基金支付预算、审核结算支付、待遇核准及回收工作。

(3)负责本区城乡居民基本医疗保险参保登记工作。

(4)负责本区离休人员统筹资金收缴、医疗费用审核结算支付工作。

(5)负责本区征地超转人员参保登记和医疗待遇审核结算支付工作。

(6)负责本区社会救助对象(含退养人员)医疗救助待遇的审核结算工作。

(7)负责本区定点医药机构申报的基本医疗保险跨省异地就医直接结算医疗费用的审核结算支付工作。

(8)承担市级医疗保险服务协议在本区的组织实施工作。负责本区基本医疗保险定点医疗机构、定点零售药店和相关医保服务人员的协议签订，以及业务管理指导工作。

(9)负责本区医疗保障基金使用情况的监控，定点医药机构上传数据的分析、指导，以及本区参保单位及个人违规行为数据的监督管理工作。

(10)负责本区基本医疗保险参保人员门诊特殊病待遇和外转医院的备案,外埠参保人员异地安置特殊业务申请的受理及备案工作。

(11)负责街乡(地区)便民服务中心社保服务网点医疗保障相关业务的指导工作，以及向本区参保单位、个人及其他类服务人群提供医疗保障业务咨询和医疗待遇信息查询等服务工作。

(12)完成上级交办的其他任务。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网医疗保险事务管理中心行政编制0人，实际0人；事业编制148人，实际141人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)39人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年，也是手机彩票网建区65周年。手机彩票网医保中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对北京、对医疗保障领域的系列重要讲话精神，按照市区两级和医保局党组各项工作部署，紧密围绕“1+4”建局理念，把医保工作放在全区大局中定位、谋划、推动，坚定履行大区医保责任，主动扛起政治担当，勇当首都医保高质量发展主力军。

一、党建引领，续写辉煌

坚持党建引领，以医疗保障工作高质量发展为主线，以“医保科技赋能、医保基金安全、经办服务提质”为载体，全力打造高效务实，积极向上的党员干部队伍，为谱写朝阳医疗保障工作新篇章提供坚强保障。

一是以思想建设铸魂，夯实政治建设根基。突出政治建设首要地位，严明政治纪律和政治规矩。突出思想建设关键作用，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务。突出意识形态阵地管理，进一步落实党管意识形态的要求。二是以组织建设强基，提升医保治理能力。深化党支部规范化建设，深化党建品牌效应发挥，深化群团组织服务。三是以作风建设赋能，增强为民服务实效。提升履职尽责能力本领，践行为民服务初心使命。四是以党风廉政建设筑堤，营造良好政治生态。压实管党治党责任，强化廉政教育，深化廉政风险防控管理，严明政治纪律规矩。

二、价值付费，扩大医保民生效能

2023年，手机彩票网医保中心深入贯彻以人民为中心的发展思想，坚持市区联动强化医疗保障智慧化创新，扩大医保民生效能。

(一)持续推进“互联网+医保”体系建设

积极推进市区医保联动，积极申请北京市医保移动支付试点，拟以垂杨柳医院为先导，进一步扩实现互联网诊疗医保线上直接支付，力争为参保人提供更加便捷的服务。

(二)推进朝阳医保系统新升级

一是保障医保信息系统重点升级改造工作。持续优化北京市医疗保障信息平台功能。落实健全重大疾病医疗保险和救助制度，全力保障基本医疗保险、大病医疗保险、医疗救助医院一站式直接结算。做好门诊慢特病直接结算扩面工作，鼓励辖区内医疗机构做好系统改造。做好药店个人账户跨省异地直接结算工作，重点对已完成系统改造的连锁药店进行扩面验收，便捷开通。二是打造朝阳特色智慧医保，提高医保民生效能。积极推进手机彩票网医疗保险管理服务平台建设。持续优化手工单据的电子化审核平台。推广手机彩票网参保单位营商服务平台应用，优化办事流程和环节体验，完善服务功能。

(三)创新朝阳医保新管理

一是提质增效，强化过程管理，确保辖区总额控制工作平稳发展。加强总控日常动态管理工作，提供总控数据分析服务和总额预算工作指导。二是深入挖掘，持续加强对辖区总体基金运行数据分析。继续提升总体运行分析对于决策的助力作用，深入挖掘医疗机构费用特点不断实现对医疗机构的精细化管理。三是继续开展开门办医保工作。继续做好医疗机构共建和医保专管员相关工作。

三、纠偏蓄能，切实维护基金安全

维护医保基金的安全，使医保基金可以高效取之于民，用之于民，切实降低参保人的医疗费用负担，提升人民幸福感。

(一)加强信息化与医保工作相结合

在审核结算、监督检查等工作中用好大数据分析。北京市医疗保障信息平台上线后审核规则库建立，进一步优化平台提升医疗保障工作。利用数据分析，加强对医疗机构、相关科室及医师的监管。深化疑问数据的分析、总结，探索参保单位、参保人诚信评价。按照市医保统一部署，探索CHS—DRGs费用的审核监管方式。利用各类平台，对定点医药机构和参保人宣传普及《北京市基本医疗保险定点医疗机构服务协议书》中的相关规定。

(二)保持基金监管高压态势

以投诉举报为线索，深入挖掘违规问题，规范医保就医行为。坚持开展辖区定点医药机构专项检查、飞行检查、重点检查、引入第三方力量等，实现监督检查全覆盖。加强参保人员异常费用监管。做好生育津贴待遇核查工作。加大政策宣传，提高政策知晓率。

四、立足服务，优化营商环境，切实提质

2023年中心将进一步谋划营商环境工作，立足医保服务，释放服务效能，助力惠企便民，当好“四个服务”的窗口单位。

(一)服务更精准

落实市、区政务服务行动计划，积极完成区政务局、区发改委优化营商环境及政务服务各项工作，聚焦企业医保服务“痛点、难点”问题，助推医保优化营商环境工作再上新台阶。

(二)服务更精简

按照区政务服务局打造“一刻钟企业服务圈”工作要求，中心以“能减则减，应优尽优”的原则，持续深化放管服改革，助力多项下沉工作有序开展。依托手机彩票网政务服务数字化发展趋势，宣传推广营商平台实际应用，完善服务功能，为企业提供更加智能化、便利化的“朝阳数字医保”服务。

(三)服务更精心

为辖区便民服务中心提供手机彩票网便利化服务，当好基层医保经办业务服务的“指南针”和便民服务的“大后方”。继续推动企业培训，做好医保政策解读。继续开展服务培训，提升医保业务能力和服务水平。

二、收入预算说明

2023年收入预算5473.94万元，比2022年4982.28万元增加491.66万元，增长9.87%。其中：本年财政拨款收入5473.94万元，比2022年4982.28万元增加491.66万元，主要原因是人员类经费增加，信息化项目尾款金额大于首款；本年其他资金收入0万元，比2022年0万元，与2022年持平；上年结转结余资金0万元，与2022年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算4717.29万元，占总支出预算86.18%，比2022年4255.66万元增加461.63万元，增长10.85%，主要原因是根据政策调整，人员类经费增加。

(二)项目支出预算756.65万元，比2022年726.62万元增加30.03万元，增长4.13%，主要原因是信息化项目尾款金额大于首款。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市手机彩票网医疗保险事务管理中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算4.43万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.09万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.9万元，比2022年预算数0.95万元减少0.05万元，主要原因：严格落实中央八项规定、厉行节俭。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3.53万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数3.53万元。比2022年预算数3.57万元减少0.04万元，主要原因：严格落实中央八项规定、厉行节俭。

五、部门政府采购预算说明

2023年北京市手机彩票网医疗保险事务管理中心政府采购预算总额344.61万元。其中：政府采购货物预算4.92万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算339.69万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年北京市手机彩票网医疗保险事务管理中心政府购买服务预算总额0万元。

七、机关运行经费情况说明

2023年北京市手机彩票网医疗保险事务管理中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算337.67万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

十、国有资产占用情况说明

2023年，本部门汽车2辆，33.71万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市手机彩票网医疗保险事务管理中心填报绩效目标的预算项目11个，详见附件13

十二、财政绩效评价情况说明

2022年，区财政局对我单位“区医疗保障局和区医疗保险事务管理中心部门预算项目支出”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分88.72分，绩效级别为“良”。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

附件：北京市手机彩票网医疗保险事务管理中心2023年预算附表